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Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região Serrana

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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16/04/20250000089/20250000089/20250000171/20250000197/2025Empenho referente a compra de passagens aéreas para funcionarias Vania Lucia V Huguenin e Jenyffer.CAJU TURISMO LTDA44.114.868/0001-98R$ 2.152,00R$ 2.152,00R$ 2.152,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
16/04/20250000089/20250000089/20250000171/20250000197/2025Empenho referente a compra de passagens aéreas para funcionarias Vania Lucia V Huguenin e Jenyffer.CAJU TURISMO LTDA44.114.868/0001-98R$ 2.152,00R$ 2.152,00R$ 2.152,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000088/20250000088/20250000170/20250000196/2025Empenho referente a aquisição de passagem aérea para o funcionário Leonardo Sarmento Charles.CAJU TURISMO LTDA44.114.868/0001-98R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
11/04/20250000083/20250000086/20250000169/20250000195/2025Empenho referente a adiantamento da servidora Vania Lucia Vieira Huguenin.VANIA LUCIA VIEIRA HUGUENIN***.192.307-**R$ 2.000,00R$ 2.000,00R$ 2.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000070/20250000070/20250000160/20250000187/2025Empenho referente a aquisição de material de escritório, 2025.LEONARDO DE SOUZA CUNHA50.626.954/0001-82R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000082/20250000082/20250000156/20250000185/2025Empenho referente a duas inscrições do Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde - CONASEMS.Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde CONASEMS33.484.825/0001-88R$ 1.000,00R$ 1.000,00R$ 1.000,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000029/20250000029/20250000164/20250000192/2025Empenho referente ao programa exame da alto custo, São José do Vale do Rio Preto, até 16/12/2025. FevRadiológica Centro Diagnóstico31.838.600/0001-57R$ 17.424,00R$ 1.915,95R$ 1.915,95300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000041/20250000071/20250000163/20250000190/2025Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de limpeza, visando suprir as necessidades internas do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região Serrana (CIMSERRA)Conser Conservadora Serrana LTDA27.679.174/0001-89R$ 626,50R$ 626,50R$ 626,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000028/20250000028/20250000165/20250000193/2025Empenho referente ao programa de trabalho exames de alto custo, São José do Vale do Rio Preto, até 16/12/2025. FevEXAMINA DIAGNÓSTICO AVANÇADOS30.547.509/0001-10R$ 17.424,00R$ 2.381,51R$ 2.381,51300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000026/20250000026/20250000166/20250000194/2025Empenho referente ao programa de trabalho de Consultas, São José do Vale do Rio Preto, até 19/03/2025. FevHOSPITAL DE OLHOS DR TANNURE LTDA36.537.173/0001-90R$ 6.240,00R$ 2.496,00R$ 2.458,56300000000000 - DESPESAS CORRENTES330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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